| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| ZF3066F4C4 |
INCARICO LAVORI CIMITERO |
€ 5464.00 |
€ 5464.00 |
18-11-2014 |
27-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A. - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA S.P.A. - CF: 00488410010 /
|
| ZB007F9BA2 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA SOFTWARE 2013 |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
29-03-2013 |
19-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A. - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA S.P.A. - CF: 00488410010 /
|
| 3231761 |
CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
€ 7720.00 |
€ 7720.00 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
FERRARI ONORANZE FUNEBRI srl - CF: 01166370294 /
| FERRARI ONORANZE FUNEBRI srl - CF: 01166370294 /
|
| Z47014B100 |
TELEFONIA MOBILE 2014 |
€ 76.00 |
€ 0.00 |
01-01-2014 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CANTELLI srl - Azienda Grafica Commerciale - CF: 03062790377 /
| CANTELLI srl - Azienda Grafica Commerciale - CF: 03062790377 /
|
| Z560D12CEE |
NOLEGGO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALTA3050 CI ANNO 2014 |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO PRIMAVERA sas - CF: 00771590296 /
| CENTRO PRIMAVERA sas - CF: 00771590296 /
|
| Z280FB6306 |
PULIZIE UFFICI MUNICIPALI GIUGNO-DICEMBRE 2014 |
€ 384.00 |
€ 384.00 |
01-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO PRIMAVERA sas - CF: 00771590296 /
| CENTRO PRIMAVERA sas - CF: 00771590296 /
|
| Z830FBFB03 |
SPESE TELEFONICHE MUNICIPIO SISTEMA VOIP (UFFICI E FAX) 2014 |
€ 211.00 |
€ 0.00 |
01-01-2014 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCO & ZOPPELLO SNC - CF: 00635490287 /
| FRANCO & ZOPPELLO SNC - CF: 00635490287 /
|
| ZB5110D279 |
CONCORSO RETTA RICOVERO SIRO FERRARESE OTTOBRE-DICEMBRE 2014 |
€ 1360.00 |
€ 1360.00 |
02-01-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCED srl - CF: 01952150264 /
| PROCED srl - CF: 01952150264 /
|
| Z091223681 |
REVISIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI |
€ 1639.00 |
€ 0.00 |
06-01-2014 |
06-07-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bezzi & partners srl - CF: 00829790294 /
| Bezzi & partners srl - CF: 00829790294 /
|
| Z790E7A207 |
ASSISTENZA VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO |
€ 70.00 |
€ 70.00 |
18-02-2014 |
17-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bordin Massimo - CF: BRDMSM59E09H768F /
| Bordin Massimo - CF: BRDMSM59E09H768F /
|
| Z790E7A207 |
VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
18-02-2014 |
11-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
| BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
|
| Z9B0D62B6E |
MANUTENZIONE MONTASCALE DISABILI CENTRO GIOVANILE |
€ 75.00 |
€ 75.00 |
18-02-2014 |
15-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
| BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
|
| Z460DD868D |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE DEL MUNICIPIO |
€ 240.00 |
€ 0.00 |
20-02-2014 |
15-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
| BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
|
| ZB70DD7EC5 |
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO |
€ 1548.00 |
€ 1548.00 |
14-03-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Canella Scavi srl - CF: 00963840293 /
| Canella Scavi srl - CF: 00963840293 /
|
| Z350E6DF37 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI DATAGRAPH |
€ 1750.00 |
€ 1750.00 |
22-03-2014 |
23-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMA IMPIANTI srl - CF: 01774210262 /
| CIMA IMPIANTI srl - CF: 01774210262 /
|
| ZE90D64074 |
INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE |
€ 1196.00 |
€ 1196.00 |
23-04-2014 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO - CF: 00560430290 /
| COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO - CF: 00560430290 /
|
| Z9EOEED384 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI 2014-2016 E PORTE TAGLIAFUOCO 2014 |
€ 81.95 |
€ 0.00 |
24-05-2014 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO - CF: 00560430290 /
| COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO - CF: 00560430290 /
|
| ZAF107B743 |
ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
€ 566.00 |
€ 0.00 |
19-06-2014 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAGRAPH srl - CF: 00695690362 /
| DATAGRAPH srl - CF: 00695690362 /
|
| Z5B1097644 |
SISTEMAZIONE CASSETTA WC SERVIZI IGIENICI CIMITERO |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
02-09-2014 |
07-01-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMMEG di Volpato Maria Auxiliadora - CF: VLPMXL67S49Z614Z /
| EMMEG di Volpato Maria Auxiliadora - CF: VLPMXL67S49Z614Z /
|
| Z4110DC42B |
RIPARAZIONE RETE IDRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO SCOLASTICO |
€ 480.00 |
€ 480.00 |
22-09-2014 |
26-11-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
| FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
|
| Z4110DC42B |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET 161-2014 PER RIPARAZIONE RETE IDRICA MUNICIPIO-SCUOLA |
€ 692.00 |
€ 692.00 |
23-09-2014 |
26-11-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANCO & ZOPPELLO SNC - CF: 00635490287 /
| FRANCO & ZOPPELLO SNC - CF: 00635490287 /
|
| Z181154C7C |
SERVIZIO SFALCIO ERBA CIGLI STRADALI ED AREE VERDI |
€ 611.00 |
€ 611.00 |
21-10-2014 |
16-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGOSSO LUIGI - CF: MGSLGU41B15H620B /
| MAGOSSO LUIGI - CF: MGSLGU41B15H620B /
|
| Z0D11B401C |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
18-11-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGOSSO LUIGI - CF: MGSLGU41B15H620B /
| MAGOSSO LUIGI - CF: MGSLGU41B15H620B /
|
| Z7B11CCF65 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2013 |
€ 134.00 |
€ 134.00 |
19-11-2014 |
19-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIEP DI SALVALAIO ALESSANDRO & C sas - CF: 02518140278 /
| SIEP DI SALVALAIO ALESSANDRO & C sas - CF: 02518140278 /
|
| Z1D11DE9ED |
SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, SICUREZZA, DL LAVORI EX MULINO |
€ 5200.00 |
€ 1976.00 |
22-11-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIEP DI SALVALAIO ALESSANDRO & C sas - CF: 02518140278 /
| SIEP DI SALVALAIO ALESSANDRO & C sas - CF: 02518140278 /
|
| Z1D11DE9ED |
SALDO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DL LAVORI EX MULINO |
€ 3120.00 |
€ 1560.00 |
22-11-2014 |
31-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SIEP DI SALVALAIO ALESSANDRO & C sas - CF: 02518140278 /
| SIEP DI SALVALAIO ALESSANDRO & C sas - CF: 02518140278 /
|
| ZB51205078 |
ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO |
€ 136.00 |
€ 136.00 |
09-12-2014 |
11-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infracom Italia spa - CF: 02961630239 /
| Infracom Italia spa - CF: 02961630239 /
|
| Z041224BA |
SISTEMAZIONE CEDIMENTI STRADALI VIA MARCO POLO E VIA VERDI |
€ 787.00 |
€ 787.00 |
09-12-2014 |
24-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLARO Devis - CF: CVLDVS76P22H620P /
| CAVALLARO Devis - CF: CVLDVS76P22H620P /
|
| Z5111E4661 |
SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI INVERNO 2014 |
€ 76.00 |
€ 76.00 |
09-12-2014 |
12-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSP SRL CULTURE FOR THE SECURITY AND PROTECTION - CF: 01218820296 /
| CSP SRL CULTURE FOR THE SECURITY AND PROTECTION - CF: 01218820296 /
|
| Z9A120500E |
REVISIONE AUTOVETTURA FIAT SCUDO |
€ 55.00 |
€ 55.00 |
09-12-2014 |
18-12-2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLARO Devis - CF: CVLDVS76P22H620P /
| CAVALLARO Devis - CF: CVLDVS76P22H620P /
|
| Z1E1245962 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI |
€ 211.00 |
€ 0.00 |
15-12-2014 |
09-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EL PO srl - CF: 00634970297 /
| EL PO srl - CF: 00634970297 /
|
| 56653602F8 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE |
€ 33062.00 |
€ 33062.00 |
15-12-2014 |
07-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
| FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
|
| ZF91259E1E |
NOLEGGIO ADDOBBI LUMINOSI FESTIVITA' FINE ANNO 2014 |
€ 819.00 |
€ 819.00 |
17-12-2014 |
10-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
| FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
|
| ZF7128C968 |
ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI E PULIZIA |
€ 151.00 |
€ 0.00 |
30-12-2014 |
22-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
| FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
|
| Z22128C9D8 |
ACQUISTO SCHEDE PER OROLOGIO MARCATEMPO |
€ 80.00 |
€ 80.00 |
31-12-2014 |
30-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMA IMPIANTI srl - CF: 01774210262 /
| CIMA IMPIANTI srl - CF: 01774210262 /
|
| Z141296EB6 |
NOLEGGIO FAX PER FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA |
€ 20.00 |
€ 0.00 |
31-12-2014 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
| FANTONI SERVIZI ENERGETICI srl - CF: 01412170290 /
|
| ZC21296E8C |
ACQUISTO SISTEMA DI TELEGESTIONE CENTRALE TERMICA |
€ 658.00 |
€ 658.00 |
31-12-2014 |
15-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aiace srl - CF: 03603670286 /
| Aiace srl - CF: 03603670286 /
|
| Z4313B6FD1 |
REALIZZAZIONE INTERNET POINT P3@ |
€ 6469.00 |
€ 6469.00 |
30-03-2015 |
22-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
| ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
|
| 3231761 |
CANONE GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
€ 30949.00 |
€ 23162.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
| ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
|
| Z47014B100 |
TELEFONIA MOBILE 2015 |
€ 819.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
n.d. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Bordin Massimo - CF: BRDMSM59E09H768F /
| Bordin Massimo - CF: BRDMSM59E09H768F /
|
| ZE90D64074 |
RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE 2015 |
€ 673.00 |
€ 673.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPION Patrizia - CF: CMPPRZ76R70E522B /
| CAMPION Patrizia - CF: CMPPRZ76R70E522B /
|
| Z141296EB6 |
NOLEGGIO FAX PER FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA |
€ 1703.00 |
€ 1640.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
| BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
|
| Z280FB6306 |
PULIZIE UFFICI MUNICIPALI 2015 |
€ 4611.00 |
€ 3074.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Grafiche Gaspari srl - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari srl - CF: 00089070403 /
|
| ZFA164042F |
GESTIONE BOLLETTINI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2015 |
€ 600.00 |
€ 0.00 |
02-01-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO srl - CF: 03222970406 /
| MYO srl - CF: 03222970406 /
|
| ZD9166234B |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO SSDD |
€ 117.00 |
€ 0.00 |
06-01-2015 |
31-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO srl - CF: 03222970406 /
| MYO srl - CF: 03222970406 /
|
| zec16e0456 |
ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI IGIENICI DEL MUNICIPIO |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
30-01-2015 |
04-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| ZAF143D7A4 |
ACQUISTO 2 CORONE D'ALLORO FESTE NAZIONALI |
€ 103.00 |
€ 0.00 |
25-02-2015 |
04-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMA IMPIANTI srl - CF: 01774210262 /
| CIMA IMPIANTI srl - CF: 01774210262 /
|
| Z411353604 |
SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
03-03-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EL PO srl - CF: 00634970297 /
| EL PO srl - CF: 00634970297 /
|
| Z411353604 |
SERVIZIO MANUTENZIONE MONTASCALE CENTRO GIOVANILE E CULTURALE |
€ 145.00 |
€ 0.00 |
03-03-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z0113A44A2 |
TENUTA CONTABILITA' IVA, PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONI IVA E IRAP |
€ 2250.00 |
€ 0.00 |
16-03-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Canella Scavi srl - CF: 00963840293 /
| Canella Scavi srl - CF: 00963840293 /
|
| Z5A131B5BE |
RIPARAZIONE PORTA SEZIONALE MAGAZZINO COMUNALE |
€ 245.00 |
€ 245.00 |
16-03-2015 |
08-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
| ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
|
| ZD3131B505 |
RIPARAZIONE LUCI ESTERNE PALAZZO MUNICIPALE |
€ 360.00 |
€ 0.00 |
16-03-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
| ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
|
| ZCC138BE37 |
ACQUISTO DISERBANTE MANUTENZIONE CIGLI STRADALI |
€ 432.00 |
€ 432.00 |
16-03-2015 |
27-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPI di Munerato Davide - CF: MNRDVD63L07H620P /
| DPI di Munerato Davide - CF: MNRDVD63L07H620P /
|
| Z9313B6ED4 |
INCARICO REDAZIONE PAES |
€ 788.00 |
€ 788.00 |
24-03-2015 |
27-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DPI di Munerato Davide - CF: MNRDVD63L07H620P /
| DPI di Munerato Davide - CF: MNRDVD63L07H620P /
|
| Z3C13E31D4 |
FORNITURA GHIAIA PER STRADE BIANCHE |
€ 409.00 |
€ 0.00 |
30-03-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BEST TIRE SRL - CF: 01516200381 /
| BEST TIRE SRL - CF: 01516200381 /
|
| Z0213F8039 |
MATERIALE DI CANCELLERIA |
€ 131.00 |
€ 0.00 |
02-04-2015 |
30-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHECCHINATO srl - CF: 01274130291 /
| CHECCHINATO srl - CF: 01274130291 /
|
| Z5313FB182 |
ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI REGIONALI 31.5.2015 |
€ 171.00 |
€ 171.00 |
04-04-2015 |
30-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICIT BITUMI SRL - CF: 03885810287 /
| SICIT BITUMI SRL - CF: 03885810287 /
|
| ZCF142D499 |
ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE |
€ 3250.00 |
€ 3250.00 |
17-04-2015 |
30-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TES spa - CF: 01971670268 /
| TES spa - CF: 01971670268 /
|
| Z8214457B8 |
RIPARAZIONE RETE IDRICA CIMITERO COMUNALE |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
23-04-2015 |
26-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENI spa - CF: 00484960588 /
| ENI spa - CF: 00484960588 /
|
| Z36143EDEF |
SFALCIO CIGLI STRADALI ED AREE VERDI COMUNALI |
€ 2950.00 |
€ 1200.00 |
23-04-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONAVIGO Gianluigi - CF: BNVGLG56B28E240P /
| BONAVIGO Gianluigi - CF: BNVGLG56B28E240P /
|
| Z0D144DAF1 |
ACQUISTO REGISTRI PER GLI UFFICI |
€ 229.00 |
€ 229.00 |
27-04-2015 |
30-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLESINE ACQUE SPA - CF: 01063770299 /
| POLESINE ACQUE SPA - CF: 01063770299 /
|
| Z8214457B8 |
INSTALLAZIONE TABELLONI E ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI |
€ 410.00 |
€ 410.00 |
27-04-2015 |
03-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONAVIGO Gianluigi - CF: BNVGLG56B28E240P /
| BONAVIGO Gianluigi - CF: BNVGLG56B28E240P /
|
| Z2914C40E9 |
DICHIARAZIONE ANNUALE APPARECCHIATURE CONTENENTI FGAS |
€ 50.00 |
€ 0.00 |
28-05-2015 |
17-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA SNC - CF: 01091980290 /
| IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA SNC - CF: 01091980290 /
|
| Z6014D1CA7 |
SFALCIO CIGLI ED AREE VERDI COMUNALI |
€ 3200.00 |
€ 2100.00 |
03-06-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA SNC - CF: 01091980290 /
| IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA SNC - CF: 01091980290 /
|
| ZEF14E1FCD |
CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO |
€ 2360.00 |
€ 1548.00 |
08-06-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA SNC - CF: 01091980290 /
| IDEA VERDE DI TASINATO MAURIZIO E ANDREA SNC - CF: 01091980290 /
|
| Z0414E212C |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOMEZZI |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
08-06-2015 |
01-07-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
| ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
|
| Z0414E212C |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER FIAT PUNTO |
€ 300.00 |
€ 0.00 |
08-06-2015 |
01-07-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
| ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
|
| Z0414E212C |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER FIAT SCUDO |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
08-06-2015 |
01-07-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALFA TECNICI DI PICCOLI ANTONIO & C snc - CF: 00297420309 /
| ALFA TECNICI DI PICCOLI ANTONIO & C snc - CF: 00297420309 /
|
| Z9315711E4 |
FORNITURA N. 6 PNEUMATICI PER MOTOCARRO |
€ 290.00 |
€ 0.00 |
18-07-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENI spa - CF: 00484960588 /
| ENI spa - CF: 00484960588 /
|
| Z25157A0CE |
ACQUISTO CARTA FORMATO A3 ED A4 PER UFFICI |
€ 344.00 |
€ 344.00 |
21-07-2015 |
31-07-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENI spa - CF: 00484960588 /
| ENI spa - CF: 00484960588 /
|
| ZE01593DFB |
REVISIONE FIAT GRANDE PUNTO |
€ 55.00 |
€ 55.00 |
30-07-2015 |
31-07-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
| ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
|
| ZD215A013E |
SFALCIO CIGLI STRADALI E PULIZIA FOSSI E SCARPATE |
€ 800.00 |
€ 0.00 |
01-08-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESEL SERVICE srl - CF: 01131660290 /
| DIESEL SERVICE srl - CF: 01131660290 /
|
| Z4315A01EB |
ASSISTENZA SOFTWARE E ISTRUZIONE PROCEDURE NUOVO GESTIONALE CONTABILITA' |
€ 1710.00 |
€ 0.00 |
03-08-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
| ARIOSTEA Broker srl - CF: 01269980338 /
|
| ZAC16400CF |
POLIZZA INCENDIO-MULTIRISCHIO |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
28-09-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESEL SERVICE srl - CF: 01131660290 /
| DIESEL SERVICE srl - CF: 01131660290 /
|
| Z52164020B |
POLIZZA RCT/O |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
28-09-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ISTITUTI POLESANI SRL - CF: 09180311004 /
| ISTITUTI POLESANI SRL - CF: 09180311004 /
|
| 64095743CA |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI |
€ 292.00 |
€ 0.00 |
28-09-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGOSSO LUIGI - CF: MGSLGU41B15H620B /
| MAGOSSO LUIGI - CF: MGSLGU41B15H620B /
|
| Z911640065 |
POLIZZA RCA FIAT SCUDO
|
€ 590.00 |
€ 590.00 |
28-09-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - CF: 97103880585 /
| POSTE ITALIANE SPA - CF: 97103880585 /
|
| Z3E1640093 |
POLIZZA RCA FIAT GRANDE PUNTO |
€ 514.00 |
€ 514.00 |
28-09-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bordin Massimo - CF: BRDMSM59E09H768F /
| Bordin Massimo - CF: BRDMSM59E09H768F /
|
| 6427926C54 |
RIPARAZIONE TUBAZIONE |
€ 135.00 |
€ 135.00 |
12-10-2015 |
12-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DONEGA' Giuseppe - CF: DNGGPP49A15C122X /
| DONEGA' Giuseppe - CF: DNGGPP49A15C122X /
|
| Z08168BE8C |
ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
€ 381.00 |
€ 0.00 |
19-10-2015 |
30-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
| BREVIGLIERI SRL - CF: 00595540295 /
|
| 6445502483 |
ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE ESTERNO |
€ 153.00 |
€ 0.00 |
26-10-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
| ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO srl - CF: 01157040294 /
|
| 645411040F |
RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI |
€ 1100.00 |
€ 1100.00 |
30-10-2015 |
23-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARION Matteo - CF: BRNMTT83E09A539P /
| BARION Matteo - CF: BRNMTT83E09A539P /
|
| 64541347DC |
INSTALLAZIONE PUNTO LUCE IN VIA KENNEDY |
€ 2415.00 |
€ 0.00 |
30-10-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CO.MA.S srl - CF: 00590170296 /
| CO.MA.S srl - CF: 00590170296 /
|
| Z0416E048E |
NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE E DUE QUADRI ELETTRICI |
€ 1516.00 |
€ 0.00 |
12-12-2015 |
08-01-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MYO srl - CF: 03222970406 /
| MYO srl - CF: 03222970406 /
|
| Z72179A28D |
MANUTENZIONE OROLOGIO MARCATEMPO MEMOR 1000/3 |
€ 185.00 |
€ 0.00 |
15-12-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NETTUNO società cooperativa sociale onlus - CF: 04133800237 /
| NETTUNO società cooperativa sociale onlus - CF: 04133800237 /
|